政府信息公开

 

 

 

巴宜区旅发委（部门）2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2018   年  8 月  19  日

 

 

 

目  录

 

第一部分  巴宜区旅发委概况

一、 部门决算单位构成

二、 部门职责和机构设置

第二部分  巴宜区旅发委2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  巴宜区旅发委2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

巴宜区旅发委（部门）概况

 

一、部门决算单位构成

      纳入巴宜区旅发委部门2018年度部门决算编制范围的单位包括旅发委。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

旅发委主要履行下列职责：

1.贯彻执行国家关于旅游业发展的方针、政策和法律、法规，研究拟订巴宜区旅发委工作的有关规定并监督执行。

2.研究提出巴宜区旅游业发展的中长期规划、产业政策和年度工作计划并监督实施。

3.负责全区旅游行业管理，制度行业管理规范并监督实施。

4.负责全区旅游资源普查、规划、协调旅游资源的开发利用和保护工作。

5.负责巴宜区旅游景区（点）及酒店的质量等级申报工作。

6.参与巴宜区旅游建设项目的规划论证和审核报批工作。

7.负责巴宜区旅游业的旅游统计和信息咨询工作。

8.监督、检查旅游安全工作、指导景区（点）规范旅游服务质量，处理旅游投诉。

9.负责宣传巴宜区旅游宣传工作。

10.指导巴宜区旅游行业精神文明建设。

11.负责旅游行政执法工作。

12.组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作。　　

13.承办区委、区级政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

 旅发委内设机构1个，旅发委。

 

 

第二部分

 

巴宜区旅发委（部门）2018年度决算明细表

（见附表1—8）

 

第三部分

 

旅发委（部门）2018年度

决算情况说明

 

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

  2018年一般公共预算总收入1297.99万元，财政拨款收入1297.99万元。

  2018年一般公共预算总支出1101.68万元，财政拨款支出1101.68万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年一般公共预算总收入1297.99万元，财政拨款收入1297.99万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共预算总支出1101.68万元，其中基本支出727.68万元，项目支出374万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况1101.68万元

      财政拨款支出决算总支出1101.68万元。

1. 商业服务业等支出：旅游业管理与服务支出1088.92万元，

2. 住房保障支出：住房改革支出10.42万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出1101.68万元，其中基本支出727.68万元，占财政拨款支出决算的66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2.34万元。

2.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：274.92万元。

3.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  其他旅游业管理与服务支出（项）：441.01万元。

4.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  旅游宣传（项）：373万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：10.42万元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

为有效落实中央、自治区、市委关于厉行节约的各项规定，进一步规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，从严控制“三公”经费开支，树立勤俭节约的良好风气，巴宜区旅发委不断强化责任意识，在保证正常工作开展的前提下，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制了“三公”经费的支出，提高了财政资金的使用效率，打造了高效、廉洁、节俭、务实的机关。

2018年巴宜区旅发委“三公”经费共支出3.16万元，其中2018年公务接待费0万元，2017年公务接待费0万元,比上年同比无变化。2018年公务用车运行及维护费3.16万元，2017年公务用车运行及维护费2.86万元,比上年同期增加0.3万元，比上年同比增加10%。

1.公务用车购置及运行费。全部为1辆公车运行维护费。开支主要用于油料费和保养维修费等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。

2.公务接待经费。巴宜区旅发委严格执行中央“八项规定”，2018年未发生公务接待费。

    主要做法：

一是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。二是控制公务接待费用。严格执行“八项规定”“六项禁令”，简化接待工作。严控“三公”经费开支，做到严格管理、规范使用，确保“三公”经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进我办各项工作的扎实开展。

   旅发委（部门）2018年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

    六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1101.68万元。其中，基本支出727.68万元，包括两部分：一部分是人员经费共246.02万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费共481.67万元，具体包括办公、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置等。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

   第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其它收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：巴宜区旅发委（部门）2018年度决算明细表