政府信息公开

 目  录

 

第一部分  八一镇概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  八一镇2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  八一镇2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

八一镇人民政府概况

 

一、部门预算单位构成

八一镇人民政府2019年部门预算编制范围的单位包括党委和政府两个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

党委：领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，主要履行下列职责：

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

保证监督职能。

教育和管理职能。

服从和服务于经济建设的职能。

负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

完成市委、市政府，区委、区政府交给的其他工作任务。

政府：

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

完成上级政府交办的其它事项。

 （二）部门机构设置。

（一）部门职责。

党群综合办公室主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。

政务综合办公室主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。

经济发展和社会事务办公室主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

维护稳定和综合治理办公室主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作。协调与维护稳定相关工作。

财政所或财务室主要承担乡镇财政预决算的制定和财务日常管理工作。地域面积较大、人口较多、经济发展较快的乡镇设立财政所，地域面积较小、人口较少、经济发展较慢的乡镇设立财务室。

乡镇卫生院（优生优育服务站）主要承担乡镇医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作。

乡镇农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心、林业服务中心）主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利等工作。

乡镇文化服务中心主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

乡镇机关后勤服务中心负责乡镇机关后勤服务保障工作。

（二）部门机构设置。

林芝市所辖乡镇统一设置内设机构5个，机构名称分别为：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所或财务室。

林芝市乡镇均设置事业机构4个，机构名称分别为：卫生院（优生优育服务站）、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心、林业服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心。

 

 

第二部分

八一镇2019年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

第三部分

八一镇2019年度部门决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

收入年初预算数1641.11万元，调整预算数1124.71万元，收入决算数1124.71万元，为预算的68%，比2018年减少86.38万元。主要是上年结余数额增加，相应的抵减了预算收入。

支出年初预算数1817.16元，调整预算数1300.76万元，支出决算数1255.79万元, 为预算的69.11%，比2018年增加13.79%，主要是2019年度项目、人员增加。年末结转和结余44.96万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年一般公共预算收入1124.71万元。主要是财政拨款收入1124.71万元，占预算收入的100%。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出1255.79万元，其中基本支出1059.85万元，完成预算的41.67%，主要是乡镇卫生院经费增加、及住房保障支出（购房补贴）增加；项目支出195.94万元，完成预算的100%。年末结转和结余44.96万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出1255.79万元，其中基本支出1059.85万元。占总支出数的84.39%，主要是人员经费、商品服务支出及资本性支出大幅度增加；项目支出195.94万元，占总支出数的15.61%，主要是项目数量增加。

1.一般公共服务支出（行政运行）：1036.08万元。

2.医疗卫生与计划生育支出（乡镇卫生院）：132.21万元

3.住房改革支出购房补贴：87.5万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年共支出1255.79元，其中工资福利支出947.43万元，较去年同期增长7.19%，主要是人员增加；商品和服务支出190.45万元，较去年同期增长10.1%，主要是印刷费、差旅费、邮电费增加；对个人和家庭的补助2.98万元，较去年同期减少87.93%，主要是将奖励资金放入了工资福利支出当中；其他资本性支出114.94万元，较去年同期增加97.38%，主要是基础设施建设增加。 

 （三）财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：1036.08万元，较去年同期增长5.9%，主要是人员增加，人员经费、公用经费相应增多。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）：132.21万元，交去年同期增长18.43%，主要是2019年度因各项疾病预防治疗工作增多，卫生健康支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：87.5万元，较去年同期增长100%，主要是2018年未将购房补贴单独列支出。

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明。

2019年，八一镇人民政府“三公”经费预算12.35万元，支出决算4.86万元，完成预算的39.35%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：发生国内公务接待0批次，国内公务接待人次0人。出国（境）经费未发生。

现有车辆2台，车辆运行及维护费4.86万元，同比减少0.08万元，减少0.02%；公务接待费0万元，无此项开支。

 

 

 

 

八一镇人民政府2019年度“三公”经费情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计	12.35	4.86
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	7.41	0
3.公务用车费	4.94	4.86
其中：（1）公务用车运行维护费	4.94	4.86
（2）公务用车购置	0	0

 

六、2019年度机关运行情况说明。

（一）2019年八一镇一般公共预算基本支出1059.85万元。其中：

人员经费947.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费112.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购使用情况

截止2019年12月31日，巴宜区八一镇人民政府采购支出为0.00万元，其中政府采购货物支出0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，巴宜区八一镇人民政府共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

九、重点、重大项目信息

预算绩效情况说明，2019年巴宜区八一镇人民政府实施预算绩效项目0个，涉及当年一般公共预算拨款支出0万元。

  

第四部分

 

名词解释

一 、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如县教育局及县属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒(类)支出，指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城县居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设县场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、地方公共财政预算支出，指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

三十、民生支出，民生支出指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务等支出科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探电力信息等事务、金融监管等事务、其他支出等支出科目。

三十一、非税收入，指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

三十二、专项收入，指环保、水利、国土等部门征收的，有专门用途的公共财政预算收入。包括排污费收入、水资源费收入、矿产资源专项收入（矿产资源补偿费收入、探矿权采矿权使用费收入、探矿权采矿权价款收入）和其他专项收入。

三十三、行政事业性收费收入，指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

三十四、罚没收入，指国家司法机关、依法具有行政处罚权的国家行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织等依据法律、法规和规章规定，对公民、法人或者其他组织实施处罚所取得的罚款、没收的违法所得、没收的非法财物及其变价收入等。

三十五、转移支付，指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付。中央、省对地方的转移支付主要可分为两类，一是一般性转移支付，不规定具体用途，可由地方作为财力统筹安排使用，旨在促进地方政府提供基本公共服务的均等化和保障国家出台的重大政策实施；二是专项转移支付，为了实现中央、省特定政策目标，专款专用。 

三十六、转移性收入，包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金以及债券转贷收入（县县财政使用）、接受其他地区援助收入（受援县县使用）等。

三十七、返还性收入，指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括消费税和增值税税收返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

三十八、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

三十九、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四十、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四十一、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。