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目录

第一部分 巴宜区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

 

巴宜区总工会概况

一、部门职责

林芝市巴宜区总工会的主要职责：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、政府中心工作，组织和指导巴宜区基层工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；贯彻执行林芝市工会代表大会和巴宜区工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，制定巴宜区工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，定期开展职工思想状况和队伍稳定情况调研，及时向区委、政府和上级工会反映巴宜区职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及巴宜区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工运理论政策研究；指导巴宜区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（五）加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。

（六）协助做好全国、自治区和林芝市劳模的推荐工作，负责巴宜区全国劳模、自治区劳模和林芝市劳模的管理服务工作；负责巴宜区全国、自治区“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作，负责巴宜区“五一”劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作。

（七）指导巴宜区基层工会组织加强自身建设和改革；指导做好巴宜区新建企业、社会组织组建工会和发展会员工作；指导推进基层工会规范化建设；监督和检查《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中国工会章程》以及西藏自治区实施《工会法》办法等的贯彻执行情况；负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。

（八）按照法律、法规做好工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；管好工会财产，发展工会企事业，指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。

（九）协助做好巴宜区退休职工管理、服务工作。

（十）负责援藏工会、内地工会和各县(区)工会的交流工作。

（十一）完成区委、政府和林芝市总工会交办的其他任务。

二、部门编制

林芝市巴宜区总工会机关行政编制2名。科级领导职数2名。

 

第二部分

 

巴宜区总工会2020年度决算明细表

（见附表1－8）

 

 

 

 

第三部分

 

巴宜区总工会2020年度

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计1365.73万元，与2019年度679.5万元相比，增加686.23万元，上涨了100.99%；支出总计631.63万元，与2019年度657.92万元相比，减少26.29万元，下降了4.00%。主要原因是压减一般性支出，节约办公成本。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1365.73万元，其中：财政拨款收入 650.17万元，占47.61%；其他收入715.56万元， 占52.39%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计631.63万元，其中：基本支出631.63万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计650.17万元，与2019年度679.50万元相比，减少29.33万元，下降4.32%；财政拨款支出总计625.44万元，与2019年度657.92万元相比。减少32.48万元，下降4.94%。主要原因是压减一般性支出，节约办公成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出625.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年度657.92万元相比，财政拨款支出减少32.48万元，下降4.94%。主要原因是压减一般性支出，节约办公成本。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年财政拨款支出625.44万元，全部为基本支出。主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出619.6万元；

2.住房保障支出5.84万元；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为787.97万元，支出决算为625.44万元，完成年初预算费79.37%，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:619.6万元；

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:5.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出625.44万元，其中：人员经费112.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费512.55万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、 文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为331.21万元，支出决算为274.7万元，完成预算的82.94%。决算数小于预算数的主要原因为：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年一样均未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费预算为1.35万元，公务用车购置支出及公务用车运行维护费均未支出，与2019年度一样。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年一样。

巴宜区总工会2020年“三公”经费情况表

                                                                  单位：万元

八、机关运行经费支出说明

总工会2020年度机关运行经费支出512.55万元，比2019年度422.24万元增加90.31万元，上涨21.39% ，主要原因是新调入员工以及物价上涨成本增加。

九、政府采购支出说明

财政部2020年度政府采购支出总额18.49万元，全部为政府采购货物支出。同比2019年度政府采购支出总额166.03万元减少147.54万元，下降88.86%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，财政部共有车辆 0辆（台），其中其他用车0辆，其他用车主要是部属单位用于保障四大班子下乡调研等工作的车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0台（套）。

十一、预算绩效情况说明。

由于我区目前只有扶贫项目实行了绩效评价体系，其他部门的绩效目标评价体系正在构建当中。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十九、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或财政部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

二十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十一、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

二十四、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

二十五、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映中国财政科学研究院用于研究生教育的支出。

二十六、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三十八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：巴宜区总工会2020年部门决算公开明细表