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第一部分关于林芝市巴宜区2020年财政预算执行情况与2021年财政预算(草案)的报告

第二部分林芝市巴宜区人民政府2020年举借债务情况说明;

第三部分林芝市巴宜区2020年关于转移支付的情况说明

第四部分林芝市巴宜区2020年财政拨款的“三公经费”决算情况说明

第五部分林芝市巴宜区2020年预算绩效工作开展情况说明

第六部分一般公共预算、政府性基金预算、国有资本预算、社保基金预算相关表格

第一部分关于林芝市巴宜区2020年财政预算执行情况与2021年财政预算(草案)的报告

林芝市巴宜区2020年财政预算执行情况与

2021年财政预算(草案)的报告

—2021年1月25日在林芝市巴宜区第二届人民代表大会第五次会议上

李菊霞

各位代表、各位委员、同志们:

受区人民政府委托,现将巴宜区2020年财政预算执行情况与2021年财政预算(草案)提请巴宜区第二届人民代表大会第五次会议予以审查。

一、2020年财政预算执行情况

2020年以来,受疫情影响,国内外经济形势日益复杂严峻,同时为进一步释放市场活力,减税降费效益持续加大。在这一大背景下,巴宜区各级各部门在区委、区政府的坚强领导下,继续紧紧围绕区委“2156”工作总思路,依法组织财政收入,认真落实各项预算支出,坚持科学发展,积极保障和改善民生、统筹区域协调发展等重点工作,有效保障了巴宜区经济社会平稳健康发展。

2020年完成财政收入为27,050万元,同比增长4,050万元,比增17.61%。完成全年预算的172.34%,完成全年目标数的100.01%。为“十三五”顺利收官,打下了坚实基础,为我区经济发展提供了必要的财力支撑。

(一)2020年财政收入情况

1.2020年巴宜区公共财政预算收入为27,050万元,增长17.61%。其中:

(1)税收收入为16,916万元,降低5.38%。

(2)非税收入为10,134万元,增长97.85%。

2.2020年巴宜区基金预算收入为5,704万元,降低45.29%。其中:

(1)土地出让金收入为4,993万元,降低45.41%。

(2)国有土地收益基金收入656万元,降低44.69%。

(3)农业土地开发资金收入55万元,降低40.22%。

2020年,区公共财政预算收入为27,050万元,上级补助收入为102,910万元、动用预算稳定调节基金为8,734万元;区政府性基金预算收入为5,704万元、政府性基金上级补助收入为33,247万元、政府性基金预算上年结余为2,974万元,国有资本经营预算补助收入4万元,2020年可支配财力180,623万元。

(二)2020年财政支出情况

2020年,区公共财政预算收入为27,050万元,对比年初预算15,696万元,实现超收11,354万元。

1.2020年区财政一般公共预算支出119,525万元(详见表1)。

2.上解支出812万元。

3.2020年基金预算支出为41,666万元。

4.国有资本经营支出4万元。

5.安排预算稳定调节基金18,357万元。

6.以上收支相抵,政府性基金预算结余259万元。(详见表2)。

(三)2020年我区财政预算执行主要特点

1.优化支出结构,切实保障民生支出等重点支出需求

一是安排党建党风廉政经费2,198万元,用于夯实基层党组织,发挥党支部战斗堡垒作用,同时强化纪委执纪监督问责能力。二是安排公共安全支出12,152万元,用以保障政法机关工作顺利有序开展,进一步激发群众参与综治维稳工作的积极性,确保社会局势稳定,人民安居乐业。三是安排社会保障和就业支出8,281万元,用于保障残疾人困难补助及护理、城乡义务兵优待、五保户供养、城乡低保等支出。四是安排农林水事务支出32,818万元,用于强农惠农、草原生态奖励、森林生态效益、新农村建设、现代农林牧业发展、精准脱贫等工作。五是安排卫生健康支出8,753万元,用于建设医疗保障制度、公立医院改革、提升公共卫生服务水平等。六是安排教育支出16,963万元,用于进一步完善义务教育经费保障机制,着力缩小城乡差距,着力改善学生营养状况,提高营养膳食补助标准,加强教师队伍建设,全面改善基本办学条件。

2.推进财政改革,提高财政管理水平

一是为提高乡镇主要领导和财务人员政策水平和工作能力,加强财务管理规范化建设,我局开展了巴宜区乡镇财务人员业务知识培训;同时,抽调乡镇财务人员到我局开展跟班学习,为期一个月,旨在进一步加强巴宜区财政干部队伍建设,推进财政工作水平再上新台阶,着力提高巴宜区财经工作人员整体业务水平;二是强化财政资金绩效管理,“花钱必问效,无效必问责”的理念已经成为财政部门加强预算管理的基本原则,为此我局对党建经费、“遵循四条准则、教育实践活动、争做先进僧尼”、“四讲四爱”教育实践活动及扶贫重点项目进行了绩效评价,确保财政资金的使用效益;三是为着力构建“机构健全、制度完善、指挥畅顺、保障有力、有急能应”的财政体系,我局完善了《巴宜区政府采购管理办法实施细则》《巴宜区固定资产管理流程及实施办法(暂行)》,《林芝市巴宜区乡镇财务管理制度》,并报请政府党组会审议通过,目前正在按规定执行工作。四是持续深入推进财政内控工作,逐步构建覆盖财政资金全流程的内控机制,目前已全面启用会计电算化,有效规范巴宜区各乡镇财政权力运行、防范财政业务和廉政风险,不断推进财政系统内控建设向纵深发展;五是为确保巴宜区财务收支的真实性和合法合规性,进一步纠正错误、建立健全风险防控机制、摸清巴宜区行政事业单位国有资产“家底”,巴宜区财政局聘请第三方对2014-2019年度财务规范性、扶贫专项、政府采购专项、固定资产等内容进行全面核查,目前已针对相关问题完成整改;六是根据国家审计署、自治区巡视组、自治区审计厅对巴宜区开展的检查及巡视并提出的反馈整改意见,同时结合区委、区政府会议精神,我局高度重视,立即组织班子成员针对提出的问题召开专题会议,研究整改措施,对长期往来挂账情况进行统计和清理,期间,我局多次深入各乡镇进行财务检查,并及时通报财务检查情况。同时,进一步强化往来资金管理,杜绝个人借款,强化国库集中支付,提高公务支出透明度,巴宜区财政局在巴宜区全面推行公务卡,同时已起草《林芝市巴宜区公务卡管理办法》;七是狠抓直达资金及扶贫资金的支出进度,为确保直达资金及扶贫资金的管理及使用,充分发挥资金使用效益,我局多措并举,对资金进行实时监控,确保了资金有效使用。2020年按照上级要求,直达资金、扶贫整合资金、扶贫专项资金支出进度务必分别达到90%、80%、92%,目前,巴宜区直达资金、扶贫整合资金、扶贫专项资金支出进度分别已达到94.4%、88.81%、92.13%。

3.全面发力,降低成本

一是2020年财政投资评审中心评审项目累计审定项目185个,涉及金额43,207.28万元,审定金额41,709.23万元,审减金额1,498.05万元,审减率为3.47%;二是2020年巴宜区政府采购累计采购275批次,预算采购金额9,512.29万元,实际采购金额9,038.85万元,节约采购金额473.44万元,节约资金率为4.98%。

4.依法理财,建立现代财政制度

一是增强财政统筹能力。进一步清理财政支出项目库,加强预算执行管理,盘活用好财政存量资金,将2018年及其以前年度存量资金34,446.36万元收缴国库,主要用于各类民生重点支出;二是组织各部门、各国有企业全面加强学习,全面理解吃透“政府债务”;并要求各部门每月月底上报《中华人民共和国财政部无债务检测平台系统》,做好政府债务统计监测工作,使债务管理机制更加健全规范,有效防范政府隐性债务,债务风险安全可控。截止目前,政府债务余额为35,734万元,隐性债务为0万元。

各位代表,过去一年,我们锐意改革,攻坚克难,较好地完成了各项财政工作任务。同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在不少困难和问题:一是财政收入持续快速增长的基础还不够牢固,需要进一步培植财源;二是财政收支矛盾日益突出,养老金等社保刚性支出不断增大,需要进一步精打细算,优化支出结构;三是区域发展不平衡的现象仍然突出,需要进一步完善转移支付制度,加大对欠发达乡镇村的扶持力度;四是部分财政专项资金的使用效益有待提升,需要进一步强化绩效意识,用好每一笔财政资金。对于这些困难和问题,我们将采取有效措施加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年是“十四五”的开局之年,也是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。2021年我区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会及中央西藏第七次座谈会精神,以在社会主义新西藏征程中引领全市为总定位,为把巴宜区建设成为和谐稳定先行区、高质量发展引领区、生态文明示范区、强边固边保障区、民族团结模范区提供财力支撑。坚持稳中求进,着力扶持实体经济发展,提高经济增长质量和效益;坚持改善民生,着力优化公共财政支出结构,不断提高公共服务保障水平;坚持统筹发展,着力完善转移支付制度,增强乡镇村发展后劲;坚持厉行节约,压一般,保重点,着力降低行政运行成本;坚持深化改革,进一步完善预算管理制度,提高财政资金使用绩效。

(一)2021年财政收入预算

1.公共财政预算收入。根据我区经济社会发展计划,2021年来源于巴宜区的预计财政收入17,266万元,比上年增长1,570万元,增长10%,其中:

(1)税收收入15,770万元,增长10%。

(2)非税收入1,496万元,增长10%。

2.基金预算收入。2021年预计基金预算收入7,000万元。

3.可支配财力。2021年预计公共财政收入17,266万元,上级补助收入40,993万元、动用预算稳定调节基金14,304万元,2021年预计基金预算收入7,000万元,政府性基金结余259万元,2021年我区可支配财力为79,822万元。

(二)2021年财政支出预算

1.2021年区一般公共预算支出72,563万元(详见表3)。

2.2021年基金预算支出7,000万元。

3.2021年财政收支相抵后，2021年结余259万元。（详见表4）

(三)2021年我区财政支出安排的主要情况

1.狠抓收入,实现新突破

依法组织财政收入。适应经济发展新常态,实事求是,确定收入目标,牢固树立科学任务观。从年初开始,贯彻始终,认认真真抓收入。坚持依法提高收入质量,深化收入分析,重点做好经营性资产收入及景区门票等非税收入的征收工作。完善横向分工协作,纵向紧密联动分析制度。

2.大力推进财政改革,提高财政管理水平

一是增强财政统筹能力。进一步清理财政支出项目库,加强预算执行管理,盘活用好财政存量资金,对2019年度存量资金收缴国库,并对基建专户2019年度及以前年度存量资金进行彻底清理,按要求收缴国库,由区委、区政府统一安排使用。继续抓好盘活存量资金使用工作。二是全面铺开国库集中支付改革,为从根本上解决财政资金多环节拨付、多头管理、多户头存放的弊端,提高财政资金使用效益,在强化财政预算的执行的同时,有效防止对财政资金的挤占、挪用和截留,从源头上预防和遏制了腐败,我局将于2021年在各乡镇全面推行国库集中支付。三是加快预算执行进度。狠抓预算执行管理,加快预算执行进度,提高预算执行质量。重点抓好发展类项目预算执行进度。需政府采购的项目,提前论证,尽早开展前期工作,对重点项目资金,及早研究实施方案,确保预算执行达到支出进度要求,确保财政资金安全规范使用。四是继续做好直达资金的监督管理工作。强化责任分工,抓好责任落实,根据监控范围和资金类别,将监控任务明确到各单位,按照“谁监控,谁负责”的原则,责任到人,做好直达资金跟踪问效。同时,利用直达资金监控系统动态跟踪资金拨付下达、资金使用进度、资金使用方向等情况,及时发现资金管理和使用中存在的问题。五是全面铺开绩效评价制度。把资金投入到最急需的地方,并让这部分资金发挥最大效益,对财政资金进行绩效考核,真正做到让区委、政府放心、人民满意。树立投入产出理念,通过建立健全绩效评价指标体系、绩效评价制度、绩效评价运用机制,做实绩效管理。总的来说,财政财务的政策、项目、资金,最后都要落实到绩效上。六是推行财政体制改革。保障事、责、权三者统一,进一步加强会计信息的真实性的管控,进一步强化单位的主体责任,对各单位主管领导及财务人员进行集中培训,同时委派我局财务人员进行实地跟踪,强化巴宜区各部门财务管理水平。

3.厉行勤俭节约,严格控制一般性支出

坚决贯彻中央八项规定精神、区党委“九项规定”“约法十章”,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制一般性支出,切实降低行政运行成本。一是严控“三公经费”。按照“三公经费”及会议费只减不增的原则,2021年安排的“三公经费”、会议费分别不得超过2020年相关预算规模。二是严控会议和培训费。严格执行会议、培训等经费先行审核机制,无预算或超预算的会议、培训等一律不得安排计划和实施。三是严控公务用车。加强公务用车运行和使用管理,严格按照规定用途使用公务用车,切实降低使用和维修保养成本。四是严控公务接待。严格执行《公务接待管理办法》,严格控制公务接待范围,加强对公务接待经费的预算管理,合理限定接待费预算总额。五是继续强化财评及政府采购工作。坚持把钱花在刀刃上,推进财政资金的规范管理,提高财政性资金使用效率,维护国家利益和社会公共利益,从源头上防止腐败。

4.保驾护航,继续做好精准扶贫保障工作

2021年,为不断巩固扶贫成果,不断增强乡村经济发展的内生动力,抓好产业工作,使困难的群众真正断穷根、富长久,将继续做好精准扶贫工作的资金投入及整合力度。

各位代表,当前我区正处在改革和发展的关键时期。新的形势、新的任务对财政工作提出了全新的要求。我们将在区委、区政府的坚强领导下,在人大、政协和社会各界的监督支持下,凝心聚力,锐意进取,努力完成全年预算收支任务,为我区经济又好又快发展做出新的更大的贡献!

第二部分林芝市巴宜区人民政府2020年举借债务情况说明

为加强地方政府性债务管理,促进国民经济持续健康发展,根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)等文件,我区积极加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时,坚决制止地方政府违法违规举债。

经查,截止2020年12月31日,林芝市巴宜区人民政府债务合计35734万元,其中通过西藏自治区人民政府政府累计转贷收入3000万元,抗疫国债资金32734万元。

第三部分林芝市巴宜区2020年关于转移支付的情况说明

2020年我区财政收支预算安排的指导思想是:继续以建设经济强区,构建和谐巴宜为总目标,坚持稳中求进,着力扶持实体经济发展,提高经济增长质量和效益;坚持改善民生,着力优化公共财政支出结构,不断提高公共服务保障水平;坚持统筹发展,着力完善转移支付制度,增强乡镇村发展后劲;坚持厉行节约,压一般,保重点,着力降低行政运行成本;坚持深化改革,进一步完善预算管理制度,提高财政资金使用绩效,现将转移支付及本级财力情况报告如下:

1、体制补助为953万元,与上年持平;

2、均衡性转移支付为22121万元,增加9.89%;

3、结算补助为2399万元,降低6.87%。

4、县级基本财力保障机制奖补资金收入4300万元,增加119.39%。

5、重点生态功能区转移支付4999万元,增加193.67%。

6、固定数额补助收入为7947万元,降低2.2%。

7、民族地区转移支付收入483万元。

8、边境地区转移支付收入4768万元。

9、贫困地区转移支付收入7570万元,增加256.45%;

10、公共安全共同财政事权转移支付收入1692万元,增加212.18%;

11、教育共同财政事权转移支付收入10940万元。

12、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入511万元。

13、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入285万元。

14、医疗卫生共同财政事权转移支付收入573万元。

15、节能环保共同财政事权转移支付收入3705万元;增长20483.33%

16、农林水共同财政事权转移支付收入4825万元;降低0.54%。

17、住房保障共同财政事权转移支付收入949万元。

18、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入35万元。

19、其他一般性转移支付收入7089万元,降低2.8%

20、专项转移支付收入14243万元,降低61.94%;

21、动用预算稳定调节基金8734万元,降低53.08%。

22、一般公共预算收入27050万元,增长17.61%。

23、增值税税收返还收入2523万元,与上年持平。

第四部分林芝市巴宜区2020年财政拨款的“三公经费”预算安排情况说明

2020年“三公”预算总数1109万元,财政拨款为1109万元,其中公务购置及用车运行维护费为709万元(其中公车购置费0万元),占“三公”预算收入63.93%,公务接待费收入400万元,占“三公”预算收入36.07%,因公出国收入为0万元占“三公”预算收入的0%。

2020年“三公”决算数为618万元,同比降低13.57%,其中公务购置及用车运行维护费为582万元(其中公车购置费0万元),同比降低13%,公务接待费收入36万元,降低21.74%,因公出国收入为0万元占“三公”预算收入的0%。主要由于区委、区政府严格执行中央八项规定要求,进一步加大对“三公”经费压缩力度,主要加大对接待费管理,严控接待支出。

第五部分林芝市巴宜区2020年预算绩效工作开展情况说明

林芝市巴宜区2020年实施预算绩效评价项目5个,涉及历年一般公共预算拨款740万元,项目包括两个扶贫项目和三个常规专项资金。

一、项目基本情况

1、2018年巴宜区布久乡花卉产业示范基地项目,总投资200万元;2、2018年巴宜区优质蔬菜基地建设项目,总投资300万元;3、2019年巴宜区宗教领域“遵行四条准则、争做先进僧尼”教育实践活动经费10万元;4、2019年巴宜区党建工作专项经费180万元;5、2019年巴宜区“四讲四爱”群众教育实践活动经费50万元。

二、项目评价结论

1、2018年巴宜区布久乡花卉产业示范基地项目,该项目绩效评价综合得分90分,其中:项目投入14分(满分20分),项目过程19分(满分20分),项目产出23分(满分25分),项目效果24分(满分25分),满意度10分(满分10分)。该项目绩效评价结果等级为“良”。

2、2018年巴宜区优质蔬菜基地建设项目,该项目绩效评价综合得分90分,其中:项目投入14分(满分20分),项目过程19分(满分20分),项目产出23分(满分25分),项目效果24分(满分25分),满意度10分(满分10分)。该项目绩效评价结果等级为“良”。

3、2019年巴宜区宗教领域“遵行四条准则、争做先进僧尼”教育实践活动经费,该项目绩效评价综合得分89.5分,其中:投入14.5分(满分20分),过程15分(满分15分),产出15分(满分15分),效果45分(满分50分),该项目绩效评价结果等级为“良”。

4、2019年巴宜区党建工作专项经费,该项目绩效评价综合得分81.5分,其中:项目投入14分(满分15分),项目过程16分(满分20分),项目产出13.5分(满分20分),项目效果38分(满分45分),该项目绩效评价结果等级为“良”。

5、2019年巴宜区“四讲四爱”群众教育实践活动经费,该项目绩效评价综合得分89分,其中:项目投入13分(满分15分),项目过程18分(满分20分),项目产出18分(满分20分),项目效果40分(满分45分),该项目绩效评价结果等级为“良”。

附件：2020年地方政府债务情况

2020年国有资本经营预算决算情况

2020年社会保险基金预算决算情况

2020年一般公共预算决算情况

2020年政府性基金预算决算情况