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第一部分巴宜区消防救援大队概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分巴宜区消防救援大队2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分巴宜区消防救援大队2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

巴宜区消防救援大队概况

一、部门预算单位构成

巴宜区消防救援大队2022年部门预算单位构成为巴宜区消防救援大队。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

林芝市巴宜区消防救援大队贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和自治区党委的决策部署以及市委、区委的有关要求,在履行职责过程中坚持和加强区委对消防工作的统一领导。主要职责是:

1、组织指导城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

2、组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作,依法行使消防安全综合监管职能负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究、组织执勤备战、训练演练等工作组织消防救援信息化和应急通信建设,开展相关救援行动应急通信保障工作。

3、负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍的规化、建设与调度指挥。

4、组织指导各类社会救援力量参加救援任务。

5、组织指导消防安全宣传教育工作。

(二)部门机构设置。

部门内设机构1个,包括巴宜区消防救援大队。

第二部分

巴宜区消防救援大队2022年度预算明细表.（详见附件）

第三部分

巴宜区消防救援大队2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。

巴宜区消防救援大队2022年度财政拨款收支总预算为650.00万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括当年财政拨款收入650.00万元;支出包括:灾害防治及应急管理等支出650.00万元。2021年度财政拨款收入总计255.48万元,同比增长394.52万元,增加254%。增长部分主要为大队新招录的30名专职队员及文员人员的人员工资及五险一金部分。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)2022年度一般公共预算预收入为650.00万元，较上年执行数增加394.52万元，增加154.42%。

(二)2022年度一般公共预算当年财政拨款为650.00元,其中项目支出650.00万元,占财政拨款的100%;

三一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)650.00万元。

四、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

巴宜区消防救援大队2022年一般公共预算项目支出为650万元。

五、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

巴宜区消防救援大队2022年“三公”经费预算数为0万元。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费预算数为0万元,公务用车购置数为0元,较上年预算数无增减变化;无因公出国(境)费用。

公务用车购置量为0,公务用车保有量为5辆,国内公务接待预计接待批次0次、接待人数0人。

六、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

巴宜区消防救援大队2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

七、2022年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则,巴宜区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。巴宜区消防救援大队2022年度收支总预算为650.00万元。具体情况如下:

(一)收入预算总计650.00万元,其中一般公共预算拨款收入650.00万元,占总收入的100%。

(二)支出预算总计650.00万元,其中:

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)650.00万元。

八、关于部门收入总表的说明。

收入预算总计650.00万元,其中一般公共预算拨款收入650.00万元,占总收入的100%

九、关于部门支出总表的说明。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)650.00万元。

十、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

巴宜区消防救援大队2022年消防业务及运行经费财政拨款预算650万元。消防业务及运行经费包括政府专职消防队经费及器材装备购置费、办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日,巴宜区消防救援大队共有车辆16辆,其中消防救援车辆11辆,一般公务用车5辆。

(三)预算绩效情况说明。

2022年巴宜区消防救援大队实施预算绩效项目1个,涉及当年一般公共预算拨款650万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映妇保站行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映妇保站行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映妇保站开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映妇保站用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映妇保站用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映妇保站除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映中央纪委国家监委驻妇保站纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):反映对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。

十八、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映以我国政府或妇保站名义参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

十九、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或妇保站名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

二十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项):反映以我国政府或妇保站名义参加国际组织,按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十一、外交支出(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流支出(项):反映以我国政府或妇保站名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

二十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映为配合财政业务工作开展,干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

二十四、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

二十五、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映中国财政科学研究院用于研究生教育的支出。

二十六、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及各地监管局离退休人员的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、妇保站规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

三十八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余金。

四十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四十四、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表 消防整改