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目录

第一部分林芝市巴宜区林草局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分林芝市巴宜区林草局2023年度部门预算明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分林芝市巴宜区林草局2023年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

林芝市巴宜区林草局(部门)概况

一、主要职能

(一)、部门职责

一是贯彻国家、自治区、林芝市、巴宜区制定的林业发展方针、政策,落实《中华人民共和国森林法》,制定巴宜区林业中长期规划并组织实施,对林业政策、法规在巴宜区贯彻执行情况进行监督检查;

二是贯彻落实《中华人民共和国自然保护区条例》和自治区、林芝市、巴宜区相关办法,依法保护辖区内的自然保护区,并合理开发利用自然保护区资源;

三是组织、开展植树造林、迹地更新、封山育林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用材、竹材、特种用材林)的培育工作,指导以植树种草等生物措施防止水土流失、防沙、治沙、防治荒漠化工作和各类林业基地的工程项目的建设,对国有苗圃、自然保护区的建设实行宏观管理,监管国有林业资产,审查申报巴宜区林业建设项目。

四是组织、指导森林资源(含经济林、薪炭材及其它特种用材林)的管理,组织巴宜区森林资源调查、动态监测和统计,监督林木、竹材的凭证采伐运输。

五是组织林业科技、人才的培训工作,制定林业科技发展规划,指导巴宜区林业队伍建设。

六是承办区委、区政府交办和自治区、林芝市林业部门委托的其他工作。

二、林管站主要职责

一是宣传贯彻森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

二是协助区人民政府、区林业局制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

三是配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

四是协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区作业和伐区验收工作。

五是配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

六是推广林业科学技术,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务,为林业提供产前、产中、产后服务。

七是根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

八是承担县级林业行政主管部门及乡镇人民政府委托的其他事项。

三、雅尼国家湿地管理局职责

主要是依法保护、管理森林和野生动植物资源,依法保护湿地资源。

(二)部门机构设置

部门内设机构3个,包括巴宜区林业和草原局、林业工作站、雅尼国家湿地管理局、

二、部门预算单位构成

纳入巴宜区林草局部门2023年度部门决算编制范围的单位林草局.

第二部分

林芝市巴宜区林草局2023年度预算明细表(表格详见附件)

第三部分

林芝市巴宜区林草局(部门)2023年度部门预算数据分析

一、收入支出预算总体情况说明。

按照综合预算的原则,巴宜区林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。巴宜区林业和草原局2023年度收支总预算为12707.65万元。

二、收入预算情况说明。

收入预算12707.65万元,其中:上年结转3,868.46万元,占30.44%;一般公共预算拨款收入8839.19万元,占69.56%。

三、支出预算情况说明。

支出预算总计12707.65万元,其中社会保障和就业支出53.71万元、占总支出的0.42%;卫生健康支出33.97万元、占总支出的0.27%;住房保障支出41.46万元、占总支出的0.32%;农林水支出10014.27万、占总支出的78.80%;节能环保支出2,435.97万元、占总支出的19.20%;灾害防治及应急管理支出117.05万元、占总支出的0.92%;交通运输支出11.21万元占总支出的0.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明。

2023年财政拨款收支总预算12707.65万万元。收入为一般公共预算拨款收12707.65万元;包括:一般公共预算当年拨款收入8839.19万元;上年结转3,868.46万元;支出包括:社会保障和就业支出53.71万元、卫生健康支出33.98万元、住房保障支出41.46万元、农林水支出10014.27万、节能环保支出2,435.97万元、灾害防治及应急管理支出117.05万元、交通运输支出11.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款8839.19万元,,比2022年执行数588.33万元增加8250.86万元,主要原因:项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款8839.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出53.71万元、占0.61%;卫生健康支出33.98万元、占0.38%;住房保障支出41.46万元、占0.47%;农林水支出6354.30、占71.89%;节能环保支出2355.74万元、占26.65%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为51.77万元,比2022年执行数减少0.74万元,增长1.45%,主要原因为工资变动,导致社保测算变动。

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为1.29万元,比2022年执行数增加0.15万元,上涨13.156%,主要原因为工资变动,导致社保测算变动。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为0.65万元,比2022年执行数增加0.28万元,上涨75.67%,主要原因为工资变动,导致社保测算变动。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为28.15万元,比2022年执行数增加1.67万元,上涨6.30%,主要原因为工资变动,导致社保测算变动。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为5.83万元,比2022年执行数增加0.57元,上涨10.83%。主要原因为工资变动,导致社保测算变动。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为41.46万元,比2022年执行数增加0.7万元,上涨0.17%。主要是项目及人员变动。

7.节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)2023年预算数为2,355.75万元,比2022年执行数增加2020.6万元,上涨602.89%。主要是项目增加.

8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)30万元,比2022年执行数增加30元,上涨100%主要是项目增加.

9.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)673.90万元,比2022年执行数减少2638.20元,下降79.65%。主要是政府过紧日子项目减少。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)5437.72万元,比2022年执行数增加5434.72万元,上涨181157%,主要是今年财政大力投入资金林业森林资源管理方面。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)58万元,比2022年执行数减少456.24元,下降88.72%。主要是项目减少。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)154.67万元,比2022年执行数减少73.12元,下降32.1%。主要是项目减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出51.8.06万元,其中:

人员经费479.06万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助).

公用经费39万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为7.68万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少2.16万元,压缩51.92%,主要原因是减少公务用车运行维护费0万元,接待费0万元。

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有1量,国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级林草局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算31.32万元,比2022年预算增加8.92万元,增长39.82%。主要是人员增加。

(二)政府采购情况说明。

例如:2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

例如:截至2023年3月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位正常运行用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

(四)2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理12个,资金585.92万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金585.92万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理1个,分别是(项目名称城乡居民医疗保险县级配套,资金150万元;),占年初项目支出预算总额的90.3%。

附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。”

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

(六)政府债务情况。(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。)

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件:2023年巴宜区林业和草原局部门预算公开明细表