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目录

第一部分林业工作站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分林业工作站2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分林业工作站2023年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

林业工作站(部门)概况

一、主要职能

(一)部门职责

林业工作站主要履行下列职责:

1、组织指导造林绿化工程,负责行政执法、林业资源保护、森林病虫害防治、林业经营、技术推广,各类林业基地、林木种苗的管理和技术指导工作。

2、组织实施封山育林、平原天然林、河谷次生林恢复发展工作,指导以植树种草等生物措施防治水土流失防沙治沙工作。

3、组织森林资源调查、动态监测并监督森林资源管理,监督巴宜区林木、木材的凭证采伐与运输、对木材经营、加工等林业产业进行监督管理。

4、组织指导林地、林权管理。负责林业项目材料和分管口的信息审核上报工作。

(二)部门机构设置

巴宜区林业工作站部门内设机构1个,林业工作站。

二、部门预算单位构成

巴宜区林业工作站2023年部门预算单位构成为巴宜区林业工作站。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:0个。

第二部分

巴宜区林业工作站2023年度预算明细表(表格详见附件)

第三部分

林业工作站2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算192.98万元。收入包括:一般公共预算拨款收入192.98万元、上年结转0万元;支出包括:农林水支出146.33万元、社会保障和就业支20.69万元、卫生健康支出10.47万元、住房保障支出15.49万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算192.98万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入192.98万元,占100%;

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算192.98万元,其中:基本支出192.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%;

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算192.98万元。收入为一般公共预算拨款192.98万元,包括:一般公共预算当年拨款收入192.98万元、上年结转0万元;支出包括:支出包括:农林水支出146.33万元、社会保障和就业支20.69万元、卫生健康支出10.47万元、住房保障支出15.49万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款20.08万元,比2022年执行数减少21.11万元,主要原因是人员变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出20.69万元,占10.72%;卫生健康支出10.47万元,5.43%;农林水支出146.33万元,占75.83%;住房保障支出15.49万元,占8.02%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.25万元。比2022年执行数4.1万增加了15.15万元,上涨369.5%。主要是社保部分从林草局支付。

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)1.20万元。比2022年执行数0万元增加1.20万元,上涨100%。主要是社保部分从林草局支付。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.24万元。比2022年执行数0.07万元增加了0.17万元,上涨242.85%。主要是社保部分从林草局支付。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.47万元。比2022年执行数15.74万元减少了5.27万元,下降33.48%。主要是人员变动。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)146.33万元。比2022年执行数增加6.49万元,增长29.9%。主要是人员变动。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.49万元。比2022年执行数24.73万元减少了9.24万元,上涨37.36%。主要是人员变动及公积金一部分从林草局支付。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出192.98万元,其中:

人员经费179.13万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.85万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年预收数0.9

万减少0.9万元,下降100%。

因公出国(境)团组0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

例如:2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元,主要原因:我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级林业工作站等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算13.85万元,比2022年预算数8万元增加了5.85万元,增长72.12%。主要是人员变动。.

(二)政府采购情况说明。

2023年本部门未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底,本部门及所属各预算单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置0辆

(四)2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理7个,资金192.89万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金192.89万元。重点项目实行绩效目标管理0个。

(五)林业工作站资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

(六)政府债务情况。本部门无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件:2023年度巴宜区林业工作站预算公开明细表